Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 495/2020, CFE. CONTRATO Nº 16/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. SEC. EDUCACAO - SMECD.
0,00
1.126,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 495/2020, CFE. CONTRATO Nº 16/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. SEC. EDUCACAO - SMECD.
1.126,74
27/02/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5275;
465,20
04/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2020 - REF. MARÇO/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623
465,20
10/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5431;
538,53
20/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2020 - REF. MARÇO/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623
538,53
06/07/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/6330; 001/5957;
123,01
08/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2020 - REF. JULHO/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623
123,01
TOTAL
1.126,74
1.126,74
1.126,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
