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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	731	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 496/2020, CFE. CONTRATO Nº 16/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.	0,00	996,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 496/2020, CFE. CONTRATO Nº 16/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL.	996,00
27/02/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5272;		566,44
04/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2020 - REF. MARÇO/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623			566,44
10/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5428;		172,61
31/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2020 - REF. MARÇO/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623			172,61
29/06/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5557;		32,64
06/07/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - JULHO/2020 - Conforme DANFE Nº 001/6331;		224,31
07/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2020 - REF. JULHO/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623			32,64
08/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2020 - REF. JULHO/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623			224,31
TOTAL		996,00	996,00	996,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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