Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 528/2020, CFE. CONTRATO Nº 21/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. SEC. DE EDUCAÇÃO - SMECD.
0,00
254,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 528/2020, CFE. CONTRATO Nº 21/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. SEC. DE EDUCAÇÃO - SMECD.
254,55
10/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/15592;
156,30
20/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2020 - REF. MARÇO/2020
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - 14910
156,30
04/06/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/015704;
98,25
15/06/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2020 - REF. JUNHO/2020
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - 14910
98,25
TOTAL
254,55
254,55
254,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
