Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 526/2020, CFE. CONTRATO Nº 21/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
303,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 526/2020, CFE. CONTRATO Nº 21/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. EMEI CASA DA CRIANÇA.
303,16
10/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/15596;
241,96
23/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 753/2020 - REF. MARÇO/2020
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - 14910
241,96
04/06/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/015702;
61,20
15/06/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 753/2020 - REF. JUNHO/2020
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - 14910
61,20
TOTAL
303,16
303,16
303,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
