| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
| Número do empenho: | 759 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 519/2020, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX 7779. SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 2.508,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 519/2020, PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX 7779. SEC. EDUCAÇÃO. | 2.508,61 | ||
| 06/02/2020 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3855; | 2.508,61 | ||
| 18/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 759/2020 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 | 2.508,61 | ||
| TOTAL | 2.508,61 | 2.508,61 | 2.508,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
