Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
760 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN REFRIGERADOR 02 PORTAS 450 LT, 1UN FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, 1UN LIQUIDIFICADOR, 1UN BATEDEIRA, 1UN MICROONDAS 31 LT E 1UN FORNO ELETRICO 44 LT COM DOURADOR P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
5.142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN REFRIGERADOR 02 PORTAS 450 LT, 1UN FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, 1UN LIQUIDIFICADOR, 1UN BATEDEIRA, 1UN MICROONDAS 31 LT E 1UN FORNO ELETRICO 44 LT COM DOURADOR P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
5.142,00 |
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| 13/02/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/53852; 1/53851; |
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5.142,00 |
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| 26/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 760/2020
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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5.142,00 |
| TOTAL |
5.142,00 |
5.142,00 |
5.142,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
