Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAURICIO CASALES GIONGO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DE IRAI PARA TENENTE PORTELA-RS E TRES PASSOS-RS NO DIA 06/02/2020. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DE IRAI PARA TENENTE PORTELA-RS E TRES PASSOS-RS NO DIA 06/02/2020. |
600,00 |
|
|
| 07/02/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020153; |
|
600,00 |
|
| 18/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 765/2020
MAURICIO CASALES GIONGO - ME - 9635 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
