Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES
Dados do Empenho
Número do empenho:
766
Data de lançamento:
06/02/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 513/2020 PARA USO SAUDE INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO RECURSOS DO INCENTIVO ESTADUAL PARA SAUDE INDIGENA ALDEIA AEROPORTO.
0,00
1.690,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 513/2020 PARA USO SAUDE INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO RECURSOS DO INCENTIVO ESTADUAL PARA SAUDE INDIGENA ALDEIA AEROPORTO.
1.690,50
07/02/2020
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/027963794;
1.690,50
18/02/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2020
FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES - 9834
1.690,50
TOTAL
1.690,50
1.690,50
1.690,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
