SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 531, CODIGO 3082445755, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2020.
0,00
3.508,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 531, CODIGO 3082445755, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2020.
3.508,77
06/02/2020
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº U/060282159;
3.508,77
02/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 791/2020
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158
3.508,77
TOTAL
3.508,77
3.508,77
3.508,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
