Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	793	Data de lançamento:	06/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 542/2020, CFE. CONTRATO Nº 25/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. EMEI CASA DA CRIANÇA.	0,00	1.257,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 542/2020, CFE. CONTRATO Nº 25/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. EMEI CASA DA CRIANÇA.	1.257,09
06/07/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/13209;		1.257,09
09/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2020 PEGASUS ATACADISTA LTDA - 14911			1.257,09
TOTAL		1.257,09	1.257,09	1.257,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®