Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
796 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 545/2020, CFE. CONTRATO Nº 25/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.117,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 545/2020, CFE. CONTRATO Nº 25/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.117,87 |
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| 06/07/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/13208; |
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1.117,87 |
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| 09/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 796/2020
PEGASUS ATACADISTA LTDA - 14911 |
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1.117,87 |
| TOTAL |
1.117,87 |
1.117,87 |
1.117,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
