Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
799 |
Data de lançamento: |
07/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2un BATERIA 12V 105 AH ORIGINAL CAMARA DE VACINA , P/ GELADEIRA DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PMAQ. |
0,00 |
2.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2un BATERIA 12V 105 AH ORIGINAL CAMARA DE VACINA , P/ GELADEIRA DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. PMAQ. |
2.580,00 |
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| 21/02/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme DANFE Nº 001/241; |
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2.580,00 |
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| TOTAL |
2.580,00 |
2.580,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.580,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
