Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
817
Data de lançamento:
12/02/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT SUPORTE BALÕES, 1UN INFLADOR BALÕES, P/ ATIVIDADES DO DIA DA MULHER COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, PROGRAMA IGD/PBF.
0,00
294,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
Valor Empenhado referente a: 1 KIT SUPORTE BALÕES, 1UN INFLADOR BALÕES, P/ ATIVIDADES DO DIA DA MULHER COM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, PROGRAMA IGD/PBF.
294,22
12/02/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/028046477;
294,22
18/02/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2020
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
294,22
TOTAL
294,22
294,22
294,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
