Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
827 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 540 Fralda descartável ADULTO tamanho MÉDIO, 510 Fralda descartável ADULTO tamanho GG, CFE. PREGÃO Nº 24/2019, CONTRATO Nº 101/2019. |
0,00 |
1.137,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: 540 Fralda descartável ADULTO tamanho MÉDIO, 510 Fralda descartável ADULTO tamanho GG, CFE. PREGÃO Nº 24/2019, CONTRATO Nº 101/2019. |
1.137,60 |
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| 26/02/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/6226; |
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1.137,60 |
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| 19/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 827/2020
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - 14814 |
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1.137,60 |
| TOTAL |
1.137,60 |
1.137,60 |
1.137,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
