Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 591/2020, P/ CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CFE. CONTRATO REPASSE Nº 865.777 /2018 MCIDADES CAIXA PROCESSO Nº 1053.306-94/18, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019, CONTRATO Nª 007/2020. |
21.437,10 |
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| 26/02/2021 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - RECEBIDO CFE. NFSE Nº 2021-2180. |
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3.000,00 |
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| 08/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 832/2020 - REF. NFSE 2021-2180.
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 |
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3.000,00 |
| 25/03/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212233; |
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18.437,10 |
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| 01/04/2021 |
ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20212233, POR DIFERENÇA DE VALORES DO CONTRATO 05/04/2021. |
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-18.437,10 |
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| 05/04/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212236; |
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18.437,10 |
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| 10/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 832/2020 - REF. MARÇO/2021
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 |
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18.437,10 |
| TOTAL |
21.437,10 |
21.437,10 |
21.437,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
