Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	842	Data de lançamento:	14/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3,33 meses contratação empresa espec. p/ realiz. de assessoria em serv. técnicos, compreendendo: elaboração, montagem, encaminham. e acompanhamento de propostas e projetos junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 05/2018, 2º Aditivo contrato nro. 069/2018.	0,00	11.914,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2020	Valor Empenhado referente a: 3,33 meses contratação empresa espec. p/ realiz. de assessoria em serv. técnicos, compreendendo: elaboração, montagem, encaminham. e acompanhamento de propostas e projetos junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 05/2018, 2º Aditivo contrato nro. 069/2018.	11.914,15
14/02/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/618;		3.574,28
19/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2020 - REF. JAN/2020 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
28/02/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº T/624;		3.574,28
04/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2020 - REF. FEV/2020 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
09/04/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MARÇO/20 - Conforme Nota Fiscal Nº T/630;		3.574,28
20/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2020 - REF. MARÇO/2020 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.574,28
30/04/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 5;		1.191,31
07/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2020 - REF. ABRIL/2020 LIDER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI - 10829			1.191,31
TOTAL		11.914,15	11.914,15	11.914,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®