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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 853 Data de lançamento: 17/02/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2020 Valor Empenhado referente a: 5UN LAVAGEM DO VEICULO DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 150,00
30/03/2020 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/20201078; E/20201085; E/20201093; E/20201101; E/20201127; 150,00
06/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2020 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.