SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 150 PEÇAS EM MADEIRA MEDINDO 5 X 6 X 1,00 E 10 PEÇAS EM MADEIRA MEDINDO 6 X 10 X 3.00 P/ PONTE PENCIL RONCADOR/TAMANDUA., 100 PEÇAS EM MADEIRA MEDINDO 5 X 6 X 1,00 E 10 PEÇAS MADEIRA MEDINDO 6 X 10 X 3,00 P/ PONTE PENCIL RONCADOR/SANGA DOS INDIOS.
0,00
1.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
Valor Empenhado referente a: 150 PEÇAS EM MADEIRA MEDINDO 5 X 6 X 1,00 E 10 PEÇAS EM MADEIRA MEDINDO 6 X 10 X 3.00 P/ PONTE PENCIL RONCADOR/TAMANDUA., 100 PEÇAS EM MADEIRA MEDINDO 5 X 6 X 1,00 E 10 PEÇAS MADEIRA MEDINDO 6 X 10 X 3,00 P/ PONTE PENCIL RONCADOR/SANGA DOS INDIOS.
1.360,00
26/02/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/028227262;
780,00
03/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2020 - REF. MARÇO/2020
IVO OTO BECKER - ME - 68
780,00
17/03/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/028541986;
580,00
24/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2020 - REF. MARÇO/2020
IVO OTO BECKER - ME - 68
580,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
