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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	9	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, 6UN PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	2.907,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, 6UN PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	2.907,00
07/01/2020	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/15903;		2.907,00
05/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2020 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88			2.907,00
TOTAL		2.907,00	2.907,00	2.907,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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