SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1,5 MT. TUBO SOLDAVEL 25MM, 2UN LUVA SOLD 25MM, 1UN COLA P/ CANO, 1UN SERRA P/ FERRO, P/ CONSERTO NA REDE DE AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA.
0,00
15,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2020
Valor Empenhado referente a: 1,5 MT. TUBO SOLDAVEL 25MM, 2UN LUVA SOLD 25MM, 1UN COLA P/ CANO, 1UN SERRA P/ FERRO, P/ CONSERTO NA REDE DE AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA.
15,85
27/02/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/11791;
15,85
03/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2020
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
15,85
TOTAL
15,85
15,85
15,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
