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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	930	Data de lançamento:	20/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 4UN BUCHA Nº 08, 4UN PARAFUSO 08, P/ BANHEIRO MASCULINO DO 2º ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	23,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2020	Valor Empenhado referente a: 1UN TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 4UN BUCHA Nº 08, 4UN PARAFUSO 08, P/ BANHEIRO MASCULINO DO 2º ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	23,60
27/02/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/11790;		23,60
03/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 930/2020 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342			23,60
TOTAL		23,60	23,60	23,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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