Valor Empenhado referente a: 680KM KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2020, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2020
Valor Empenhado referente a: 680KM KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2020, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
2.169,20
10/01/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202026;
2.169,20
15/01/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2020
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
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10/07/2020
ESTORNO PELO NÃO PAGTO DA DESPESA TRANSPORTE ESC. RECUPERAÇÃO GREVE ESCOLAS ESTADUAIS.
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10/07/2020
ESTORNO PELO NÃO PAGTO. PELO PEATE DAS DESPESAS DE TRANSP. ESCOLAR NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA GREVE DAS ESCOLAS ESTADUAIS.
-2.169,20
10/07/2020
ESTORNO PELO NÃO PAGTO. PELO PEATE DAS DESPESAS DE TRANSP. ESCOLAR NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA GREVE DAS ESCOLAS ESTADUAIS.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
