SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3KG ARAME GALVANIZADO Nº 18 1,24MM, 8KG PREGO 17 X 27, 2KG PREGO 25X72, P/ PONTE PENCIL NA COMUNIDADE DO RONCADOR/TAMANDUA.
0,00
192,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
Valor Empenhado referente a: 3KG ARAME GALVANIZADO Nº 18 1,24MM, 8KG PREGO 17 X 27, 2KG PREGO 25X72, P/ PONTE PENCIL NA COMUNIDADE DO RONCADOR/TAMANDUA.
192,30
26/02/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/028229385;
192,30
03/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 975/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
192,30
TOTAL
192,30
192,30
192,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
