Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 728/2020 PARA MANUTENÇÃO DO ASFALTO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020, CONTRATO Nº 027/2020.
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2.401,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 728/2020 PARA MANUTENÇÃO DO ASFALTO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020, CONTRATO Nº 027/2020.
2.401,60
08/07/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020419;
2.401,60
13/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2020
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580
2.401,60
TOTAL
2.401,60
2.401,60
2.401,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
