| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN LIMA CHATA, P/ SEC. OBRAS. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | Valor Empenhado referente a: 1UN LIMA CHATA, P/ SEC. OBRAS. | 15,00 | ||
| 22/03/2021 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/15821; | 15,00 | ||
| 25/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2021 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
