| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1197 | Data de lançamento: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PILHA PANASONIC AA LR 6 X AB 4 X 1, P/ CAMARA FOTOGRAFICA DA SEC. EDUCAÇÃO. | 17,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | Valor Empenhado referente a: 1UN PILHA PANASONIC AA LR 6 X AB 4 X 1, P/ CAMARA FOTOGRAFICA DA SEC. EDUCAÇÃO. | 17,90 | ||
| 17/03/2021 | MARLIA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/033573625; | 17,90 | ||
| 22/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2021 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 | 17,90 | ||
| TOTAL | 17,90 | 17,90 | 17,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
