| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI |
| Número do empenho: | 1373 | Data de lançamento: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,33 mes de contratação empresa espec. p/ realiz. assessoria serviços téc., compreendendo: elab., montagem, encaminhamento, acomp. propostas e projetos junto SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 05/2018, 3º Aditivo contrato nro. 069/2018. | 0,00 | 1.191,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | Valor Empenhado referente a: 0,33 mes de contratação empresa espec. p/ realiz. assessoria serviços téc., compreendendo: elab., montagem, encaminhamento, acomp. propostas e projetos junto SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 05/2018, 3º Aditivo contrato nro. 069/2018. | 1.191,31 | ||
| 05/05/2021 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 83; | 1.191,31 | ||
| 11/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2021 LIDER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI - 10829 | 1.191,31 | ||
| TOTAL | 1.191,31 | 1.191,31 | 1.191,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
