| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 146 | Data de lançamento: | 15/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA GAS P/13, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COZINHA. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA GAS P/13, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COZINHA. | 90,00 | ||
| 15/01/2021 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/032683341; | 90,00 | ||
| 27/01/2021 | Pagamento de Empenho 146/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
