Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 976/2021, PARA EXECUÇÃO DE ADITIVO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO NUNES DA SILVA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2020.
0,00
39.820,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2021
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 976/2021, PARA EXECUÇÃO DE ADITIVO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO NUNES DA SILVA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2020.
39.820,82
14/05/2021
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212303;
39.820,82
20/05/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2021
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097
39.820,82
TOTAL
39.820,82
39.820,82
39.820,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
