Valor Empenhado referente a: 1Un Ajuste de contrato ref. diferença de adiçoes R$ 8.850,24 e subtrações R$ 705,77 cfe. laudo e planilha engenheiro, cfe. 5º termo aditivo ao contrato nº 07/2020, tomada de preço nº 03/2019.
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8.144,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2021
Valor Empenhado referente a: 1Un Ajuste de contrato ref. diferença de adiçoes R$ 8.850,24 e subtrações R$ 705,77 cfe. laudo e planilha engenheiro, cfe. 5º termo aditivo ao contrato nº 07/2020, tomada de preço nº 03/2019.
8.144,47
25/03/2021
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212233;
8.144,47
05/04/2021
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20212239;
8.144,47
05/04/2021
ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20212233, POR DIFERENÇA DE VALORES DO CONTRATO 05/04/2021.
-8.144,47
13/04/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2021
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097
8.144,47
TOTAL
8.144,47
8.144,47
8.144,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
