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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 161 Data de lançamento: 18/01/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017. 0,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2021 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017. 1.350,00
25/01/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - REF. JAN/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/48096; 112,50
08/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. JANEIRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
26/02/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - REF. FEV/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/50062; 112,50
05/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. FEV/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
22/03/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - REF. MARÇO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/51294; 112,50
25/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. MARÇO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
27/04/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - REF. ABRIL/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/53105; 112,50
03/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. ABRIL/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
26/05/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/54689; 112,50
01/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. MAIO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
29/06/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56289; 112,50
06/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. JUNHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
28/07/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57480; 112,50
03/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. JULHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
23/08/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59417; 112,50
27/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. AGOSTO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
28/09/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Nota Fiscal Nº 1/60920; 112,50
05/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
28/10/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Nota Fiscal Nº 1/62757; REF. OUTUBRO/2021 112,50
05/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
29/11/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64307; REF. NOVEMBRO/2021 112,50
06/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
27/12/2021 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64653; REF. DEZEMBRO/2021 112,50
29/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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