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Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	164	Data de lançamento:	18/01/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Glopbal de 12 meses de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	0,00	982,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2021	Valor Empenhado referente a: Empenho Glopbal de 12 meses de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	982,80
25/01/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/48104;		81,90
08/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. JANEIRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
26/02/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/50013;		81,90
05/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. FEV/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
22/03/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/51302;		81,90
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. MARÇO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
27/04/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/53113;		81,90
03/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. ABRIL/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
26/05/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/54697;		81,90
01/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. MAIO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
28/06/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56302;		81,90
06/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. JUNHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
28/07/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57494;		81,90
03/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. JULHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
23/08/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59425;		81,90
27/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. AGOSTO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
28/09/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/60923;		81,90
05/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
28/10/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/62754; REF. OUTUBRO/2021		81,90
05/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
29/11/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64314; REF. NOVEMBRO/2021		81,90
06/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
27/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64660; REF. DEZEMBRO/2021		81,90
29/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
TOTAL		982,80	982,80	982,80
SALDO A PAGAR				0,00