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Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	165	Data de lançamento:	18/01/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	0,00	1.582,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2021	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	1.582,80
25/01/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/48098;		131,90
08/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 - REF. JANEIRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
26/02/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/50004;		131,90
05/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 - REF. FEV/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
22/03/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/51299;		131,90
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 - REF. MARÇO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
27/04/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/53110;		131,90
03/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 - REF. ABRIL/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
26/05/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/54694;		131,90
01/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 - REF. MAIO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
25/06/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56293;		131,90
05/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 - REF. JUNHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
28/07/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57485;		131,90
03/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 - REF. JULHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
23/08/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59422;		131,90
27/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 - REF. AGOSTO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
28/09/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/60921;		114,31
30/09/2021	ESTORNO PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA.	-413,29
05/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			114,31
TOTAL		1.169,51	1.169,51	1.169,51
SALDO A PAGAR				0,00