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Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	168	Data de lançamento:	18/01/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	0,00	1.110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2021	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para Casa da Criança: Plano wireless de 1Mbps, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	1.110,00
21/01/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JANEIRO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/48106;		92,50
08/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2021 - REF. JANEIRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
26/02/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/50015;		92,50
05/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2021 - REF. FEV/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
22/03/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/51304;		92,50
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2021 - REF. MARÇO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
27/04/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/53115;		92,50
03/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2021 - REF. ABRIL/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
26/05/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/54699;		92,50
01/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2021 - REF. MAIO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
28/06/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56299;		92,50
06/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2021 - REF. JUNHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
28/07/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57491;		92,50
03/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2021 - REF. JULHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			92,50
30/08/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59433;		64,75
01/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2021 - REF. AGOSTO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			64,75
30/09/2021	ESTORNO PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA.	-397,75
TOTAL		712,25	712,25	712,25
SALDO A PAGAR				0,00