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Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	169	Data de lançamento:	18/01/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2021	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	3.000,00
21/01/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/48103;		250,00
08/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. JANEIRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
26/02/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/50012;		250,00
05/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. FEV/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
22/03/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/51301;		250,00
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. MARÇO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
27/04/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/53112;		250,00
04/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. ABRIL/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
26/05/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/54696;		250,00
01/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. MAIO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
28/06/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56301;		250,00
06/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. JUNHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
28/07/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57493;		250,00
03/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. JULHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
23/08/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59424;		250,00
27/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. AGOSTO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
28/09/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/60922;		250,00
05/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
28/10/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/62753; REF. OUTUBRO/2021		250,00
05/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
29/11/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64313; REF. NOVEMBRO/2021		250,00
06/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
27/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64659; REF. DEZEMBRO/2021		250,00
29/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00