Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2021 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbp, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017. |
6.000,00 |
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25/01/2021 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JAN/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/48102; |
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500,00 |
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08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. JANEIRO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
26/02/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. FEV/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/50007; |
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500,00 |
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05/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. FEV/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
22/03/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MARÇO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/51295; |
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500,00 |
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25/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. MARÇO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
27/04/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. ABRIL/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/53106; |
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500,00 |
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03/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. ABRIL/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
26/05/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/54690; |
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500,00 |
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01/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. MAIO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
25/06/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56305; |
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500,00 |
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05/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. JUNHO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
28/07/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57481; |
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500,00 |
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03/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. JULHO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
23/08/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59418; |
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500,00 |
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27/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. AGOSTO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
28/09/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/60915; |
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500,00 |
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05/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. SETEMBRO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
28/10/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/62758; REF. OUTUBRO/2021 |
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500,00 |
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05/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. OUTUBRO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
29/11/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64308; REF. NOVEMBRO/2021 |
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500,00 |
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06/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
27/12/2021 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64654; REF. DEZEMBRO/2021 |
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500,00 |
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29/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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500,00 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.