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Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	172	Data de lançamento:	18/01/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para SINE: Plano mensal de 5Mb, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2021	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para SINE: Plano mensal de 5Mb, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017.	1.350,00
25/01/2021	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JAN/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/48096;		112,50
28/01/2021	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JAN/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/48477;		112,50
08/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. JAN/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/02/2021	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. FEV/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/50019;		112,50
02/03/2021	ESTORNO PELA LIQUIDAÇÃO INDEVIDA COMP. JAN/2021 NO EMPENHO 172/2021 NA DATA DE 25/01/2021, SENDO CORRETO NO EMPENHO 161/2021.		-112,50
05/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. FEV/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
22/03/2021	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MARÇO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/51308;		112,50
25/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. MARÇO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
27/04/2021	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. ABRIL/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/53119;		112,50
03/05/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. ABRIL/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/05/2021	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/54703;		112,50
01/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. MAIO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/06/2021	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56296;		112,50
06/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. JUNHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/07/2021	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57487;		112,50
03/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. JULHO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
23/08/2021	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59430;		112,50
27/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. AGOSTO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/09/2021	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/60928;		112,50
05/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
28/10/2021	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/62766; REF. OUTUBRO/2021		112,50
05/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
29/11/2021	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64319; REF. NOVEMBRO/2021		112,50
06/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
27/12/2021	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/64664; REF. DEZEMBRO/2021		112,50
29/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00