| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 1755 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7CX LANCETA 28G ROXA 1,8MM C/ DISP. SEG. CX/ 100 UN, P/ SEC. SAUDE. | 154,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | Valor Empenhado referente a: 7CX LANCETA 28G ROXA 1,8MM C/ DISP. SEG. CX/ 100 UN, P/ SEC. SAUDE. | 154,98 | ||
| 01/04/2021 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/79081; | 154,98 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 | 154,98 | ||
| TOTAL | 154,98 | 154,98 | 154,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
