| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAG 6A08, IYU 5J48, IUX 4261, IYP 6495, IZG 1C52, IYZ 8F19, IVT 6757 E JAO 2E82, C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1097/2021, CFE. PREGÃO Nº 10/2021, CONTRATO Nº 35/2021. | 2.644,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAG 6A08, IYU 5J48, IUX 4261, IYP 6495, IZG 1C52, IYZ 8F19, IVT 6757 E JAO 2E82, C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1097/2021, CFE. PREGÃO Nº 10/2021, CONTRATO Nº 35/2021. | 2.644,65 | ||
| 05/04/2021 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE APOLICE | 2.644,65 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 507 | 2.644,65 | ||
| TOTAL | 2.644,65 | 2.644,65 | 2.644,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
