| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO PLACAS IZC 7D88 C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1096/2021, CFE. PREGÃO Nº 10/2021, CONTRATO Nº 35/2021. | 215,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO PLACAS IZC 7D88 C/ ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1096/2021, CFE. PREGÃO Nº 10/2021, CONTRATO Nº 35/2021. | 215,35 | ||
| 05/04/2021 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE APOLICE | 215,35 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 507 | 215,35 | ||
| TOTAL | 215,35 | 215,35 | 215,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
