| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM ELASTICO SUS., 2 KIT REBITE/PARAFUSO/PORCA, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 522,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | Valor Empenhado referente a: 1UN COXIM ELASTICO SUS., 2 KIT REBITE/PARAFUSO/PORCA, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 522,74 | ||
| 05/04/2021 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme DANFE Nº 000/73731; | 522,74 | ||
| 28/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2021 MARINA VEICULOS LTDA - 120 | 522,74 | ||
| TOTAL | 522,74 | 522,74 | 522,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
