| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 1887 | Data de lançamento: | 09/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100H de trator de esteira de potência mínima de 130 HP e peso operacional no mínimo 17 toneladas, incluindo operador habilitado e todas as despesas relativas a máquina, p/ sec. obras, pregão presencial nº 13/2021 contrato nº 036/2021. | 29.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | Valor Empenhado referente a: 100H de trator de esteira de potência mínima de 130 HP e peso operacional no mínimo 17 toneladas, incluindo operador habilitado e todas as despesas relativas a máquina, p/ sec. obras, pregão presencial nº 13/2021 contrato nº 036/2021. | 29.900,00 | ||
| 25/06/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021902; | 20.631,00 | ||
| 06/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1887/2021 - REF. JUNHO/2021 AIRTON JOSE SARTORI - 13948 | 20.631,00 | ||
| 01/12/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021943; REF. NOVEMBRO/2021 | 9.269,00 | ||
| 07/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1887/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 AIRTON JOSE SARTORI - 13948 | 9.269,00 | ||
| TOTAL | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
