| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA |
| Número do empenho: | 193 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SELO MECANICO 3/4", 1UN ROLAMENTO 6203, 1UN ROLAMENTO 6202, P/MOTOR MOTOBOMBA DA DUCHA ESCOCESA. | 113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | Valor Empenhado referente a: 1UN SELO MECANICO 3/4", 1UN ROLAMENTO 6203, 1UN ROLAMENTO 6202, P/MOTOR MOTOBOMBA DA DUCHA ESCOCESA. | 113,00 | ||
| 27/01/2021 | MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/1164; | 113,00 | ||
| 10/02/2021 | Pagamento de Empenho 193/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
