| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 198 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO, 1JG DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 1UN SAPATA FREIO TRASEIRO, 1UN CILINDRO DE RODA TRASEIRO LADO DIREITO, 1UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320º C, 1UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. TURISMO. | 657,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO, 1JG DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 1UN SAPATA FREIO TRASEIRO, 1UN CILINDRO DE RODA TRASEIRO LADO DIREITO, 1UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320º C, 1UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. TURISMO. | 657,00 | ||
| 28/01/2021 | MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/032841572; | 657,00 | ||
| 08/02/2021 | Pagamento de Empenho 198/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 657,00 | ||
| TOTAL | 657,00 | 657,00 | 657,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
