| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 JOGO PASTILHA DIANTEIRA, P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. | 356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | Valor Empenhado referente a: 1 JOGO PASTILHA DIANTEIRA, P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. | 356,00 | ||
| 28/01/2021 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/032841381; | 356,00 | ||
| 08/02/2021 | Pagamento de Empenho 205/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 356,00 | ||
| TOTAL | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
