| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2KG AÇO, 1KG GRAXA, 1UN DESENCRAVANTE, 5UN GRAXEIRA, P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | Valor Empenhado referente a: 2KG AÇO, 1KG GRAXA, 1UN DESENCRAVANTE, 5UN GRAXEIRA, P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. | 128,00 | ||
| 26/04/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/034217332; | 128,00 | ||
| 28/04/2021 | Pagamento de Empenho 2054/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
