| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KALUNGA S/A |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6UN FITA TZE TAP 18MM, P/ ROTULADOR ELETRONICO DO BENS PATRIMONIAIS. | 869,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | Valor Empenhado referente a: 6UN FITA TZE TAP 18MM, P/ ROTULADOR ELETRONICO DO BENS PATRIMONIAIS. | 869,00 | ||
| 20/04/2021 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO | 869,00 | ||
| 26/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2021 KALUNGA S/A - 15328 | 869,00 | ||
| TOTAL | 869,00 | 869,00 | 869,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
