| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP M1132 DO SETOR DE CONTROLE INTERNO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | Valor Empenhado referente a: 1UN RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP M1132 DO SETOR DE CONTROLE INTERNO. | 50,00 | ||
| 22/04/2021 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/004302896; | 50,00 | ||
| 26/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2021 JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME - 2215 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
