Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NEXO SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2115 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 46un Luminárias Led 100W Potência 95 a 100W c/ especificações contidas na Ordem de Compra nº 1397/2021, cfe. Pregão Presencial nº 15/2021, Contrato nº 049/2021. |
0,00 |
40.986,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
Valor Empenhado referente a: 46un Luminárias Led 100W Potência 95 a 100W c/ especificações contidas na Ordem de Compra nº 1397/2021, cfe. Pregão Presencial nº 15/2021, Contrato nº 049/2021. |
40.986,00 |
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| 07/05/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/260; |
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40.986,00 |
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| 11/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2021
NEXO SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA - 15103 |
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40.986,00 |
| TOTAL |
40.986,00 |
40.986,00 |
40.986,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
