| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN MARMITA ALIMENTAÇÃO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | Valor Empenhado referente a: 8UN MARMITA ALIMENTAÇÃO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE. | 160,00 | ||
| 11/05/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/68; | 160,00 | ||
| 17/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 GILBERTO COFFERRI - 2748 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
